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惠農區農業農村和水務局2019年部門預算信息公開
信息來源:惠農區財政局   信息錄入:曹雯燕   發布時間:2019-02-01   點擊 : 298
          目錄
 
      第一部分  單位概況 
      一、主要職能  
      二、部門預算單位構成
      第二部分  2019部門預算表
      一、財政撥款收支總表
      二、財政撥款支出總表
      三、一般公共預算支出總表
      四、一般公共預算基本支出表
      五、“三公”經費預算支出表
      六、政府性基金預算財政撥款支出表
      七、部門收入總表
      八、部門支出總表
      第三部分  2019年部門預算情況說明
      第四部分  名詞解釋
 
 
  第一部分  單位概況
  一、主要職能
  石嘴山市惠農區農業農村和水務局是惠農區人民政府管轄的水利農牧主管部門,部門職能為:
  1.貫徹實施有關法律、法規、規章,執行國家水利事業發展的方針、政策;擬訂惠農區水利發展戰略規劃和政策;組織編制惠農區水資源規劃、重要河流湖泊的流域綜合規劃、防洪規劃等重大水利規劃;擬定本區水利建設管理辦法和規章制度。
  2.會同有關部門編制水資源保護規劃;監督飲用水水源保護工作;協調地下水開發利用和城市規劃區地下水資源管理保護工作。
  3.組織、指導水利設施、水域及其岸線的管理與保護;組織區內河流、湖泊的治理和開發;負責水利工程建設與運行;組織實施具有控制性的或跨鄉鎮的重要水利工程建設和管理;承擔水利工程移民政策扶持的有關工作。
  4.負責惠農區農業、種植業、水產業、畜牧業等職能管理工作,農業項目申報實施,農民轉移培訓工作等。 
  二、部門預算單位構成
  從預算單位構成看,惠農區農業農村和水務局預算包括:惠農區農業農村和水務局本級、惠農區動物疾控中心、惠農區動物衛生監督所、惠農區農業技術推廣服務中心、惠農區農經站、惠農區農機監理站、惠農區良種繁育場、惠農區農業綜合執法大隊8家單位。惠農區農牧水務局本級預算屬于行政單位預算,二級預算單位屬于事業單位預算。
  1.惠農區農業農村和水務局屬于行政單位,現有編制51名,實有  47人,其中:在編在職46名,三支一扶1名。
  2.惠農區農經站屬于事業單位,現有編制8名,其中:在職人數8人;退休人數7人。
  3.惠農區農業綜合執法大隊屬于事業單位,現有編制7名,實有7人,其中:在編在職7名,借調人員0名,退休人員3名,公益性崗位0名,三支一扶0名,大學生實習0名。
  4.惠農區動物疾控中心屬于事業單位,現有編制11名,人員情況:在職人數23人;退休人數25人。各鄉鎮畜牧獸醫工作站共計13個編(紅果子畜牧獸醫工作站3個編;燕子墩畜牧獸醫工作站3個編;廟臺畜牧獸醫工作站1個編;尾閘畜牧獸醫工作站4個編;禮和畜牧獸醫工作站2個編)。
  5.惠農區動物衛生監督所屬于事業單位,現有編制19人。人員情況:在職人數19人、退休人數5人。
  6.惠農區良種繁育場屬于事業單位,現有編制1名,實有  2 人,其中:在編在職 1名,退休人員 76 名,遺屬人員2名。
  7.惠農區農技中心屬于事業單位,現有編制14個編,紅果子農業服務中心3個編,尾閘農業服務中心6個編,燕子墩農業服務中心4個編、廟臺農業服務中心3個編,禮和農業服務中心3個編。在職33人,退休16人。
  8.惠農區農機監理站屬于事業單位,編制情況:經惠農區編委核定農機監理站共11個編,各鄉鎮畜牧獸醫工作站共計5個編(紅果子鎮農業服務中心2個編;尾閘鎮農業服務中心1個編;廟臺鄉農業服務中心1個編;禮和鄉農業服務中心1個編),財政供養人員1名。人員情況:在職人數17人;退休人數12人。
 
  第二部分:2019部門預算表
  惠農區農業農村和水務局2019年部門預算表格(詳見附表)
 
  第三部分 2019年部門預算情況說明
  一、關于惠農區農業農村和水務局(匯總)2019年財政撥款收支預算情況的總體說明
  惠農區農業農村和水務局(匯總)2019年財政撥款收支預算31587065.3元,其中:本年收入 31587065.3元,包括一般公共預算撥款 31587065.3元,政府性基金預算撥款 0元;上年結轉結余0元。支出預算31587065.3元,包括:(一)社會保障和就業支出5694674.82元,(二)衛生健康支出950664.48元,(三)城鄉社區支出3942400元,(四)農林水支出18791781.75元,(五)住房保障支出2207544.25元。
  二、關于惠農區農業農村和水務局(匯總)2019年一般公共預算財政撥款支出情況說明
  (一)基本支出情況說明。
  惠農區農業農村和水務局(匯總)2019年一般公共預算撥款基本支出24233665.3元,其中:本年收入安排支出24233665.3元,上年結轉資金安排支出 0元。比2018年執行數(決算數)減少 1,508,032.35 元,下降5.86 %。
  人員經費22915641.68元,主要包括: 基本工資5891484元,津貼補貼5953872.7元,獎金1664514元,績效工資1057875.43元,機關事業單位基本養老保險繳費2047885.88元,職工基本醫療保險繳費819154.36元,公務員醫療補助繳費28701.96元, 其他社會保障繳費138848.61元,住房公積金1326216.25元, 醫療費53900元,其他工資福利支出244021.49元,其他交通費用123240元,離休費259259元,退休費3081852元,生活補助224816元。
  公用經費1318023.62元,主要包括:其他社會保障繳費42053元,其他工資福利支出15344元,辦公費192087元,印刷費11000元,水費56700元,電費62000元,郵電費34900元,取暖費208023.62元,差旅費65268元,維修(護)費27500元,勞務費219928元,公務用車運行維護費155000元,其他交通費用10000元,其他商品和服務支出160220元, 辦公設備購置50000元。
  (二)項目支出情況說明。
  惠農區農業農村和水務局(匯總)2019年一般公共預算撥款項目支出7353400元,其中:本年收入安排支出 2019年一般公共預算撥款項目支出7353400元,其中:本年收入安排支出 7353400元,上年結轉結余資金安排支出0元。
  1.惠農區農業農村和水務局
  2019年一般公共預算撥款項目支出6578400.00元,其中:本年收入安排支出 6578400.00元,上年結轉結余資金安排支出0元。其中:城鄉社區環境衛生750000元,比2018年執行數據(決算數)減少123888.02元,下降14.18%,主要用于農村環境保護以獎代補資金、農林牧場補助資金;其他城鄉社區支出3192400元,比2018年執行數據(決算數)減少8211180.3元,下降72.01%,主要用于石嘴山監獄土地租賃費、中糧集團流轉農民土地承包費、農牧場征地補償費;病蟲害控制736000元,比2018年執行數據(決算數)增加736000元,增長100%,主要用于2019年中央和自治區本級動物防疫資金等補助經費、惠農區重大動物疫病防治儲備資金;水資源節約管理與保護500000元,比2018年執行數據(決算數)增加463900元,增加1285.04%。主要用于河長制管護專項經費;農田水利200000元,比2018年執行數據(決算數)減少7370571.53元,下降97.36%。主要用于2019年水利發展資金;農業保險保費補貼1200000元,比2018年執行數據(決算數)增加120000元,增長100 %。主要用于農業政策性保險補貼;
  2.惠農區農經站
  2019年一般公共預算撥款項目支出40000元,其中:本年收入安排支出40000 元,上年結轉結余資金安排支出0元。包括:2130199其他農林水支出(農村三資管理工作經費)2019年預算40000元,比2018年執行數據(決算數)增加(減少)0元,增長(下降)0%。主要用于農村集體經濟審計。
  3.惠農區農業綜合執法大隊
  2019年一般公共預算撥款項目支出 20000 元,其中:本年收入安排支出20000元,上年結轉結余資金安排支出 0元。包括:1).2130199農產品質量安全檢測經費10000元,比2018年執行數據(決算數)減少 3693元,下降 26.97%。主要用于確保農產品質量安全工作經費。2).2130110執法監管經費10000元。比2018年執行數據(決算數***)增加4354元,增加 77.12%。主要用于確保農業執法工作經費。
  4.惠農區動物疾控中心
  2019年一般公共預算撥款項目支出600000.00元,其中:本年收入安排支出600000.00元,上年結轉結余資金安排支出0元。包括:2130108病蟲害控制2019年預算600000.00元。比2018年執行數據(決算數)減少309867.37元,下降34.06%。主要用于惠農區政府購買動物防疫社會化服務工作,確保我區全年不發生重大動物疫情。
  5.惠農區動物衛生監督所
  2019年一般公共預算撥款項目支出40000元,其中:本年收入安排支出40000元,上年結轉結余資金安排支出0元。包括2130108病蟲害控制40000元,比2018年執行數據(決算數)減少252071.72元,下降86.3%,主要用于:一、春秋兩季重大動物疫病防控監管工作,二、動物衛生監督工作;三、獸藥、飼料監管工作;四、動物診療監管工作。
  6.惠農區良種繁育場
  2019年一般公共預算撥款項目支出15000元,其中:本年收入安排支出 15000元,上年結轉結余資金安排支出  0 元。包括:2130199其他農業支出2019年預算15000元,比2018年執行數據(決算數)增加15000 元,增加100%。主要用于良繁場工作經費。
  7.惠農區農技中心
  2019年一般公共預算撥款項目支出20000 元,其中:本年收入安排支出 20000元,上年結轉結余資金安排支出0元。包括2130106科技推廣與轉化服務(科普活動經費)2019年預算20000元,比2018年執行數據(決算數)減少20000元,下降50%。主要用于園區建設。
  8.惠農區農機監理站
  2019年一般公共預算撥款項目支出40000元,其中:本年收入安排支出40000元,上年結轉結余資金安排支出0元。包括:2130122農業生產支持補貼(農機免費管理經費及購機補貼工作經費)2019年預算40000元,比2018年執行數據(決算數)減少57621.37元,下降59.03%。主要用于2019年開展農機免費管理工作和購機補貼工作。
  三、關于惠農區農業農村和水務局(匯總)2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明
  惠農區農業農村和水務局(匯總)2019年“三公”經費財政撥款預算數為165000元,其中:因公出國(境)費0元,公務用車購置0元,公務用車運行費165000元,公務接待費0元。
  1.惠農區農業農村和水務局
  惠農區農業農村和水務局2019年“三公”經費財政撥款預算數為25000元,其中:因公出國(境)費0元,公務用車購置0元,公務用車運行費25000元,公務接待費0元。
2019年“三公”經費財政撥款預算比2018年預算減少1320     元,其中:因公出國(境)費增加(減少) 0元,公務用車購置費增加(減少) 0元,公務用車運行費增加(減少)0元,;公務接待費減少1320元,主要原因本年度實行餐票結算制。
  2.惠農區農經站
  惠農區農村經濟合作社2019年“三公”經費財政撥款預算數為25000元,其中:因公出國(境)費 0元,公務用車購置0元,公務用車運行費 25000元,公務接待費0 元。
2019年“三公”經費財政撥款預算比2018年增加(減少)     0元,其中:因公出國(境)費增加(減少)0元,主要原因無;公務用車購置費增加(減少)0元,主要原因無;公務用車運行費增加(減少)元,主要原因無;公務接待費增加(減少)0元,主要原因無。
  3.惠農區農業綜合執法大隊
  惠農區農業綜合執法大隊2019年“三公”經費財政撥款預算數為 2500  元,其中:因公出國(境)費0元,公務用車購置0 元,公務用車運行費 2500元,公務接待費  0  元。
2019年“三公”經費財政撥款預算比2018年減少 960 元,其中:因公出國(境)費增加(減少)0元,公務用車購置費 0 元,公務用車運行費2500元,公務接待費減少960元,主要原因厲行節約。
  4.惠農區動物疾控中心
  惠農區動物疾病預防控制中心2019年“三公”經費財政撥款預算數為25000.00元,其中:因公出國(境)費0元,公務用車購置0,公務用車運行費25000元,公務接待費0元。
  2019年“三公”經費財政撥款預算比2018年減少25000.00元,其中:因公出國(境)費增加(減少) 0元,主要原因無;公務用車購置費增加(減少) 0元,主要原因無;公務用車運行費減少25000.00元,主要原因按照一輛車的編制核定;公務接待費增加(減少)0元,主要原因無。
  5.惠農區動物衛生監督所
  惠農區動物衛生監督所2019年“三公”經費財政撥款預算數為0元,其中:因公出國(境)費0元,公務用車購置0元,公務用車運行費0元,公務接待費0元。
2019年“三公”經費財政撥款預算比2018年增加(減少)     0元,其中:因公出國(境)費增加(減少)0元,主要原因無;公務用車購置費增加(減少)0元,主要原因無;公務用車運行費增加(減少)0元,主要原因無;公務接待費增加(減少)0元,主要原因無。
  6.惠農區良種繁育場
  惠農區良種繁殖場2019年“三公”經費財政撥款預算數為    0元,其中:因公出國(境)費   0  元,公務用車購置0    元,公務用車運行費  0  元,公務接待費  0  元。
2019年“三公”經費財政撥款預算比2018年增加(減少)     0元,其中:因公出國(境)費增加(減少)  0  元,主要原因無“三公”經費支出;公務用車購置費增加(減少) 0 元,主要原因無“三公”經費支出;公務用車運行費增加(減少)0元,主要原因無“三公”經費支出;公務接待費增加(減少)0元,主要原因無“三公”經費支出。
  7.惠農區農技中心
  惠農區農業技術推廣服務中心2019年“三公”經費財政撥款預算數為40000元,其中:因公出國(境)費0元,公務用車購置 0元,公務用車運行費 40000元,公務接待費0元。
  2019年“三公”經費財政撥款預算比2018年增加15000     元,其中:因公出國(境)費增加(減少)0元,主要原因無;公務用車購置費增加(減少)0 元,20000元,主要原因無;公務用車運行費增加15000元,主要原因:車輛老化需要維修故增加車輛運行維護費15000元;公務接待費增加(減少)0元,主要原因無。
  8.惠農區農機監理站
  惠農區農業機械安全監理站2019年“三公”經費財政撥款預算數為25000元,其中:因公出國(境)費0元,公務用車購置0元,公務用車運行費25000元,公務接待費0元。
2019年“三公”經費財政撥款預算比2018年增加(減少)     0元,其中:因公出國(境)費增加(減少)0元,主要原因無;公務用車購置費增加(減少)0 元,主要原因無;公務用車運行費增加(減少)0元,主要原因無;公務接待費增加(減少)元,主要原因無。
  四、關于惠農區農業農村和水務局(匯總)2019年政府性基金預算撥款情況說明
  惠農區農業農村和水務局(匯總)2019年無政府性基金預算財政撥款收支。
  五、關于惠農區農業農村和水務局(匯總)2019年收支預算情況的總體說明
  惠農區農業農村和水務局(匯總)2019年收入總預算    31587065.3元,其中:本年收入31587065.3元,上年結轉結余    0元;支出總預算31587065.3元,其中:本年支出31587065.3元,年末結轉結余 0元。
  本年收入包括:財政撥款預算收入31587065.3元,占100%;事業預算收入0元,占 0 %;上級補助預算收入 0元,占 0%;附屬單位上繳預算收入 0 元,占0%;經營預算收入0元,占 0%;債務預算收入0元,占 0%;非同級財政撥款預算收入    0元,占 0 %;投資預算收益0元,占  0 %;其他預算收入 0  元,占  0%。
本年支出包括:行政支出12523815.53元,占39.65%;事業支出19063249.77元,占 60.35 %;經營支出 0  元,占  0 %;上繳上級支出  0 元,占 0 %;對附屬單位補助支出 0  元,占  0 %;投資支出  0 元,占  0 %;債務還本支出 0  元,占 0  %;其他支出  0 元,占  0 %。
  八、其他重要事項的情況說明
  (一)機關運行經費
  2019年,惠農區農業農村和水務局本級1個行政單位及所屬惠農區農經站、惠農區農業綜合執法大隊、惠農區動物疾控中心、惠農區動物衛生監督所、惠農區良種繁育場、惠農區農技中心、惠農區農機監理站8個非參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算366185.82元,比2018年預算減少27288元,增下降7.45%。主要原因是:2018年防暑費未做入預算。     
  (二)政府采購情況
  1.惠農區農業農村和水務局
  2019年,惠農區農業農村和水務局政府采購預算30000元,其中:政府采購貨物預算 30000元,政府采購工程預算  0元,政府采購服務預算0元。
  2.惠農區農經站
  2019年,惠農區農村經濟合作站政府采購預算0元,其中:政府采購貨物預算0元,政府采購工程預算0元,政府采購服務預算0元。
  3.惠農區農業綜合執法大隊
  2019年,惠農區農業綜合執法大隊政府采購預算 0  元,其中:政府采購貨物預算 0 元,政府采購工程預算0 元,政府采購服務預算 0元。
  4.惠農區動物疾控中心
  2019年,惠農區動物疾病預防控制中心政府采購預算   610000元,其中:政府采購貨物預算10000元,政府采購工程預算 0 元,政府采購服務預算600000元。
  5.惠農區動物衛生監督所
  2019年,惠農區動物衛生監督所政府采購預算5000元,其中:政府采購貨物預算5000元,政府采購工程預算0元,政府采購服務預算0元。
  6.惠農區良種繁育場
  2019年,惠農區良種繁殖場政府采購預算 0 元,其中:政府采購貨物預算0 元,政府采購工程預算 0 元,政府采購服務預算 0 元。
  7.惠農區農技中心
  2019年,惠農區農業技術推廣服務中心政府采購預算20000   元,其中:政府采購貨物預算20000元,政府采購工程預算0元,政府采購服務預算0元。
  8.惠農區農機監理站
  2019年,惠農區農業機械安全監理站政府采購預算5000元,其中:政府采購貨物預算5000 元,政府采購工程預算0 元,政府采購服務預算0元。
  (三)國有資產占用使用情況
  截至2018年12月31日,惠農區農業農村和水務局(匯總)占用使用國有資產總體情況為房屋18,698.2 平方米,價值6,452,317.72 元;土地0平方米,價值0元;車輛21輛,價值2,377,857.14 元;辦公家具價值743,240.76 元;其他資產價值6,298,235.14 元。國有資產分布情況為:
  本級部門占用使用國有資產總體情況為房屋2,713.00平方米,價值1,960,015.94元;土地 0平方米,價值0元;車輛 8輛,價值 778,382.00元;辦公家具價值362396元;其他資產價值 2609191 元。
  所屬單位房屋15985.2平方米,價值4492301.78元;土地0  平方米,價值0元;車輛 13輛,價值1599475.14元;辦公家具價值380844.76元;其他資產價值3689044.14元。
  (四)預算績效情況。
  詳見附件
  (五)其他需說明的事項
  無
 
  第四部分:名詞解釋
  一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
  政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。
  基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。
  項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。
  機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
  績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
 
 
 
 
                                                               惠農區農牧和水務局
 
 
 
 
 
 
 
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