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惠農區人民武裝部2019年部門預算信息公開
信息來源:惠農區財政局   信息錄入:曹雯燕   發布時間:2019-02-01   點擊 : 599

          目錄

      第一部分  單位概況
      一、主要職能
      二、部門預算單位構成
      第二部分  2019部門預算表
      一、財政撥款收支總表
      二、財政撥款支出總表
      三、一般公共預算支出總表
      四、一般公共預算基本支出表
      五、“三公”經費預算支出表
      六、政府性基金預算財政撥款支出表
      七、部門收入總表
      八、部門支出總表
      第三部分  2019年部門預算情況說明
      第四部分  名詞解釋

 

  第一部分  單位概況

  一、主要職能
  惠農區人民武裝部的主要職能是:負責行政區域本單位的軍事工作,主要是民兵和兵役工作;是本地區的軍事領導指揮機關,配合公安部門維護社會治安;戰時組織帶領民兵參軍參戰,支援前線;協助有關部門開展國防教育;領導本地區的民兵組織建設、政治教育、軍事訓練和武器裝備管理,國防動員等工作。
   二、部門預算單位構成
  1、從預算單位構成看,惠農區人民武裝部部門預算為:區本級預算、所屬為事業單位預算。
  2、根據預算管理有關規定,惠農區人民武裝部3個職能科室,惠農區人民武裝部現有編制 3名,財政供養人員1名,實有12人。其中在編在職人員3名,財政供養人員1名,編制置換人員1名,三支一扶2 名,公益性崗位5名。

 

  第二部分:2019部門預算表

  惠農區人民武裝部2019年部門預算公開表(詳見附件)

 

  第三部分 2019年部門預算情況說明

  一、關于惠農區人民武裝部2019年財政撥款收支預算情況的總體說明
  惠農區人民武裝部2019年財政撥款收支預算987675.04元,其中:本年收入987675.04元,包括一般公共預算撥款987675.04   元,政府性基金預算撥款0元;上年結轉結余0元。支出預算 987675.04 元,包括:一般公共服務支出868486.99元、社會保障和就業支出52651.86元、衛生健康支出20671.73元、住房保障支出45864.46元。
  二、關于惠農區人民武裝部2019年一般公共預算財政撥款支出情況說明
  (一)基本支出情況說明。
  惠農區人民武裝部2019年一般公共預算撥款基本支出    元,其中:本年收入安排支出987675.04元,上年結轉資金安排支出0元。比2018年執行數(決算數)減少15659.63元,下降  19.13%。
  人員經費484375.92元,主要包括:基本工資:139308元、 津貼補貼:107547.3元、獎金:42000元、績效工資:27812.57元、機關事業單位基本養老保險繳費:48179.31元、職工基本醫療保險繳費:19271.73元、其他社會保障繳費:3372.55元、住房公積金:31200.46元、醫療費:1400元、其他工資福利支出:64284元。

  公用經費303299.12元,主要包括:辦公費:5000元、印刷費:4000元、郵電費:8000、取暖費:278199.12元、差旅費:3000元、勞務費:4000元、其他商品和服務支出:1100元。

  (二)項目支出情況說明。
  惠農區人民武裝部2019年一般公共預算撥款項目支出    元,其中:本年收入安排支出200000元,上年結轉結余資金安排支出0元。包括城市民兵訓練配套經費20000元、征兵費100000元、軍事日活動費30000元、八一慰問費20000、民兵武器庫經費10000、基層武裝建設經費20000元。其他一般公共服務支出2019年預算200000元,比2018年執行數據(決算數)減少200000元,下降50%。主要用于民兵訓練的開展以及訓練補助的發放、保障征兵工作的完成和征兵體檢中需要的宣傳開支、開展軍事日活動提高練兵備戰能力,全面貫徹實戰實訓要求、八一慰問人員日常開支和福利補助、保衛武器庫安全嚴密監視倉庫警衛區域確保倉庫安全無故障、完善各街道鄉鎮武裝設備。

  三、關于惠農區人民武裝部2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明
  惠農區人民武裝部2019年“三公”經費財政撥款預算數為0元,其中:因公出國(境)費0元,公務用車購置0元,公務用車運行費0元,公務接待費0元。
  2019年“三公”經費財政撥款預算比2018年增加(減少) 25000元,其中:因公出國(境)費增加(減少)0元,主要原因:本單位無出國出境;公務用車購置費增加(減少)0元,主要原因:本單位無用車購置費;公務用車運行費減少25000元,主要原因:大部分加油過路費開支由分區報銷;公務接待費增加(減少)0元,主要原因:本單位無公務接待費。
  四、關于惠農區人民武裝部2019年政府性基金預算撥款情況說明
  無政府性基金預算財政撥款單位:惠農區人民武裝部2019年無政府性基金預算財政撥款收支。
  五、關于惠農區人民武裝部2019年收支預算情況的總體說明
  惠農區人民武裝部2019年收入總預算987675.04元,其中:本年收入987675.04元,上年結轉結余0 元;支出總預算987675.04元,其中:本年支出987675.04元,年末結轉結余0  元。
  本年收入包括:財政撥款預算收入987675.04元,占 100  %;事業預算收入0元,占0%;上級補助預算收入0元,占0 %;附屬單位上繳預算收入0元,占0%;經營預算收入0元,占0  %;債務預算收入0元,占0%;非同級財政撥款預算收入0元,占0 %;投資預算收益0元,占0%;其他預算收入0元,占0 %。
  本年支出包括:基本支出787675.04元,占79.75%;項目支出200000.00元。占20.25%。
  八、其他重要事項的情況說明
  (一)機關運行經費
  2019年,惠農區人民武裝部為本級單位,1個非參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算303299.12元,比2018年預算減少21100元,下降6.5%。主要原因是:減少了公務車運行維護費,因為大部分維護費由分區支付。
  (二)政府采購情況
  2019年,惠農區人民武裝部政府采購預算0元,其中:政府采購貨物預算0元,政府采購工程預算0元,政府采購服務預算0元。
  (三)國有資產占用使用情況
  截至2018年12月31日,惠農區人民武裝部用使用國有資產總體情況為房屋500平方米,價值45190元;土地0平方米,價值0元;車輛1輛,價值289800元;辦公家具價值84987元;其他資產價值0元。國有資產分布情況為:
  本級部門房屋500平方米,價值45190元;土地0平方米,價值0元;車輛1輛,價值289800元;辦公家具價值84987元;其他資產價值0元。
  所屬單位房屋0平方米,價值0元;土地0平方米,價值0元;車輛0輛,價值0元;辦公家具價值0元;其他資產價值0元。

  (四)預算績效情況。
  2019年惠農區人民武裝部重點項目績效評價情況

  一、(1)項目建設內容:城市民兵訓練配套經費

          (2)項目年度目標:保障城市民兵訓練的開展

          (3)項目資金金額:20000元

          (4)年度績效指標:保障民兵訓練年次數每年3-4次、根據訓練天數發放補助、訓練補助發放時間每年3-4次、提高民兵身體素質、民兵訓練滿意度為100%。
  二、(1)項目建設內容:征兵費

    (2)項目年度目標:保障征兵工作順利完成

    (3)項目資金金額:100000元

    (4)年度績效指標:征兵次數每年一次、提升使命感、增強光榮感、自覺感。
    三、(1)項目建設內容:軍事日活動費   

    (2)項目年度目標:提高練兵備戰能力、全面貫徹實戰實訓要求、常態開展訓練作風整治、扎實推進國防動員準備、鍛造能征善戰的精兵勁旅

    (3)項目資金金額:30000元

    (4)年度績效指標:舉辦次數每年1次、強化關系國防意識、深化軍民團結共固國防意識、參加活動軍民滿意度100%。

  四 、(1)項目建設內容:八一慰問費
    (2)項目年度目標:八一慰問人員的日常開支和福利補助

    (3)項目資金金額:20000元
    (4)年度績效指標:八一慰問在編人員次數一年1次、在編人員慰問100%、增強人員工作動力100%、慰問人員滿意度100% 。
  五、(1)項目建設內容:民兵武器庫經費

    (2)項目年度目標:保衛武器庫安全防止丟失、熟知警衛嘗試、保持高度警惕、嚴密監視倉庫警衛區域堅守崗位。確保倉庫安全無事故

    (3)項目資金金額:10000元

    (4)年度績效指標:建設武器庫日常每年1-2次、提升職工工作環境100%、職工工作環境滿意度100%。   
  六、  (1)項目建設內容:基層武裝建設經費

    (2)項目年度目標:完善好各街道鄉鎮的武裝設備、為征兵工作做好準備
      (3)項目資金金額:20000元
      (4)年度績效指標:每年完善1次、裝備不斷完善,提升工作效率100%、鄉鎮街道對于設備的滿意度100%            
   

  (五)其他需說明的事項
      無

 

  第四部分:名詞解釋

  一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
  政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。
  基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。
  項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。
  機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
  績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
 

  附件:惠農區人民武裝部2019年部門預算公開表

     惠農區人民武裝部2019年部門收支預算總表

 

                                                                                       惠農區人民武裝部
                               

 

 

 

 

 

 

 

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