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2018年度惠農區北街街道辦事處部門決算
信息來源:惠農區北街街道辦事處   信息錄入:曾惠莉   發布時間:2019-08-28   點擊 : 326
  目 錄
 
  第一部分  部門概況
  一、部門職責
  二、機構設置
  第二部分  2018年度部門決算表
  一、收入支出決算總表
  二、收入決算表
  三、支出決算表
  四、財政撥款收入支出決算總表
  五、一般公共預算財政撥款支出決算表
  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
  第三部分  2018年度部門決算情況說明
  一、收入支出決算總體情況說明
  二、收入決算情況說明
  三、支出決算情況說明
  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
  九、其他重要事項的情況說明
  (一)機關運行經費支出情況說明
  (二)政府采購情況說明
  (三)國有資產占有使用情況說明
  (四)預算績效管理工作開展情況說明
  第四部分  名詞解釋
  第五部分  附件
 
  第一部分 惠農區北街街道辦事處概況
 
  一、部門職責
  惠農區北街街道辦事處下設2個社區,是惠農區人民政府的派出機構,其在區人民政府及街道黨工委領導下,受區政府委托,行使基層政權的部分權力,管理轄區的行政工作。
  (一) 執行黨和國家的各項方針、政策、法令、法規,在區委、區政府領導下完成各項任務。
  (二) 負責轄區內的社會治安綜合治理,人民調解、法律服務工作,依照有關規定管理外來流動人員。
  (三) 開展社區服務、擁軍優屬工作,負責社區優撫、社會救濟、社會福利工作;
  (四) 按照職責范圍做好計劃生育、愛國衛生、市容環境衛生、環境保護、勞動就業、安全生產等管理工作。
  (五) 配合有關部門做好防汛、防風、防火、防震、搶險和防災救災工作。
  (六) 維護老年人、婦女、青少年、兒童和殘疾人的合法權益,尊重少數民族的風俗習慣和保障少數民族的權益。
  (七)做好社區服務工作,增強服務功能,擴大社區服務覆蓋面。
  (八)向市、區人民政府反映居民群眾的意見和要求,辦理人民群眾的來信來訪等事項。
  (九)承辦區委、區政府交辦的其他事項。
  二、機構設置
  根據預算管理有關規定和預算編制原則,惠農區北街街道辦事處2018年部門預算的編制范圍包括:惠農區北街辦事處(機關)和惠農區北街辦事處(計生)。惠農區北街辦事處現有人員54名,其中:在編在職 8名,居干10名,公益性崗位 26名,三支一扶 3名,西部計劃志愿者1名,大學生實習生1名,環衛工5名。
 
  第二部分 2018年度收入支出決算表  見附件
 
  第三部分 2018年度部門決算情況說明
   
  一、收入支出決算總體情況說明
  2018年度收入總計2206087.22元,支出總計2261018.73元。與上年相比,收入總計增加116359.07元,增長5.56%,支出總計減少110796.7元,下降4.67%,主要原因是人員調出,人員收入減少。
  二、收入決算情況說明
  2018年度收入合計2206087.22元,其中:財政撥款收入1801783.34元,占81.67%;上級補助收入0元,占0%;事業收入0元,占0%;經營收入 0元,占0 %;附屬單位上繳收入0元,占0%;其他收入404303.88元,占18.33%。
  三、支出決算情況說明
  2018年度支出合計2261018.73元,其中:基本支出1834485.49元,占81.14%;項目支出426533.24元,占18.86%;上繳上級支出0元,占0%;經營支出0元,占0%;對附屬單位補助支出0元,占0%。
  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
  2018年度財政撥款收入總計1801783.34元,支出總計   2096657.48元。與上年相比,財政撥款收財政撥款收入總計減少287944.75元,下降13.7%,財政撥款支出總計減少261579.6元,增長12.5%,主要原因是人員調出,人員收入、支出減少。
  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
  2018年度一般公共預算財政撥款支出2096657.48元,占本年支出合計的92.7%。與上年相比,一般公共預算財政撥款支出減少261579.6元,增長下降12.5%,主要原因是人員調出,人員收入、支出減少。
  (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
  2018年度一般公共預算財政撥款支出2096657.48元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1225195.63元,占58.4%;文化體育與傳媒(類)支出229257.08元,占10.9%;社會保障和就業(類)支出246194.05元,占11.7%;醫療衛生與計劃生育支出97617.3元,占4.6%;城鄉社區支出189139.69元,占9%;住房保障(類)支出109253.73元,占52%。
  (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
  2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1828475.93元,支出決算為2096657.48元,完成年初預算的114%,其中:
(以下要將支出決算按照所涉及的支出功能分類科目,逐項說明具體支出決算情況,及決算數大于(小于)預算數的主要原因。)
  1.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。年初預算為1054126.93元,支出決算為1156283.53元,完成年初預算的109.7%,決算數大于預算數的主要原因是人員調動,預算調整。
  2.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為64000元,支出決算為37705.1元,完成年初預算的58.9%,決算數小于預算數的主要原因是公用經費剩余。
  3.文化體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)。年初預算為233779.94元,支出決算為229257.08元,完成年初預算的98%。
  4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政事業單位離退休(項)。年初預算為255018.64元,支出決算為235134.66元,完成年初預算的92%,決算數小于預算數的主要原因是社保基數調整。
  5.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療事業單位醫療(項)。年初預算為96723.94元,支出決算為97617.3元,完成年初預算的100%。
  6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金住房補貼(項)。年初預算為107573.73元,支出決算為109253.73元,完成年初預算的101%,決算數小于預算數的主要原因是公積金基數調整。
  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)
  2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1834485.49元,其中:人員經費1733011.79元,公用經費101473.7元。支出具體情況如下: 
  1.工資福利支出1691805.79元,較年初預算數增加98269.79元,增長6.2%,主要原因是人員調動,預算調整;較上年決算數增加580850.77元,增長52.28%。
  2.商品和服務支出363645.69元,較年初預算數增加191391.76元,增長110%,主要原因是商品與服務支出增長;較上年決算數減少196539.32元,下降35%。
  3.對個人和家庭的補助41206元,較年初預算數增加23020元,增長126%,主要原因是發放離退休人員民族團結獎;較上年決算數減少153039.91元,下降78%。
  4.其他資本性支出0元,較年初預算數增加(減少)0元,增長(下降)0%,主要原因是無;較上年決算數減少796元,下降100%。
  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
  (一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
  2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為0元,支出決算為0元,完成年初預算的0%。與上年相比,減少(增加)0元,下降(增長)0%,決算數小于(大于)年初預算數的主要原因是無。
  (二)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
  2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出占0%;公務用車購置及運行費支出占0%;公務接待費支出占0%。具體情況如下:
  1.因公出國(境)費。年初預算為0元,支出決算為0元,完成年初預算的0%;比上年減少(增加)0元,下降(增長)   %。決算數小于(大于)年初預算數的主要原因是……。全年因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0人。開支內容包括:……。 
  2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為0元,支出決算為0元,完成年初預算的0%;比上年減少(增加)0元,下降(增長)0%。決算數小于(大于)年初預算數的主要原因是……。其中:公務用車購置費支出為0元,公務用車運行維護費支出0元,主要用于……等。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數0輛,公務用車保有量為0輛。 
  3.公務接待費。年初預算為0元,支出決算為0元,完成年初預算的0%;比上年減少(增加)0元,下降(增長)0%。決算數小于(大于)年初預算數的主要原因是……。其中: 國內接待費支出0元,主要用于……。國(境)外接待費支出0元,主要用于……。全年國內公務接待批次0個,國內公務接待人次0人,國(境)外公務接待批次0個,國(境)外公務接待人次0人。
  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
  2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余143736元,本年收入0元,本年支出0元,年末結轉和結余143736元,較上年決算數增加(減少)0元,增長(下降)0%,主要原因是:無。支出具體情況如下(按支出功能分類科目說明):無。 
  九、其他重要事項的情況說明
  (一)機關運行經費支出情況說明(此數據應與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位的一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和進行核對)
  2018年度本部門機關運行經費年初預算為54000元,支出決算為101473.7元,完成年初預算的187%;決算數大于預算數的主要原因追加效能目標考核獎。
  (二)政府采購情況說明
  2018年度本部門政府采購預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。其中:政府采購貨物預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0。政府采購工程預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。政府采購服務預算   元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。
  (三)國有資產占有使用情況說明
  截至2018年12月31日,本部門(單位)房屋面積790平方米,共有車輛0輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。
(  四)預算績效管理工作開展情況說明
  1.預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求,本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目8個,二級項目0個,共涉及資金54500元,占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2018年度****、****等0個政府性基金預算項目支出開展績效自評。共涉及資金0元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。 共組織對計生經費項目、基層紀檢工作經費等8個項目開展了重點績效評價,涉及一般公共預算支出54500元,政府性基金預算支出0元。
  2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果(各部門至少將1個以上以部門為主體開展的重點項目績效評價報告或績效評價綜述向社會公開)。環衛工人免費早餐費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,環衛工人免費早餐費項目績效自評得分為10分。項目全年預算數為4500元,執行數為4500元,完成預算的100%。計生經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,計生經費項目績效自評得分為10分。項目全年預算數為5000元,執行數為5000元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是開展計劃生育宣傳活動次數不少于2次;二是促進轄區計劃生育工作有序開展效果顯著。人大代表活動經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,人大代表活動經費項目績效自評得分為10分。項目全年預算數為10000元,執行數為10000元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是開展人大活動次數不少于2次;二是促進人大工作有序開展效果顯著。基層紀檢工作經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,基層紀檢工作經費項目績效自評得分為10分。項目全年預算數為10000元,執行數為10000元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是促進基層紀檢工作有序開展效果顯著。社會勞動保障管理經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,社會勞動保障管理經費項目績效自評得分為10分。項目全年預算數為5000元,執行數為5000元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是促進社會勞動保障工作有序開展效果顯著。民兵武裝經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,民兵武裝經費項目績效自評得分為10分。項目全年預算數為5000元,執行數為5000元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是促進民兵武裝工作有序開展效果顯著。社區建設經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,社區建設經費項目績效自評得分為10分。項目全年預算數為10000元,執行數為10000元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是促進社區工作有序開展效果顯著。離休社會退化管理經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,離休社會退化管理經費項目績效自評得分為10分。項目全年預算數為5000元,執行數為5000元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是促進離休社會退化管理工作有序開展效果顯著。
 
  第四部分  名詞解釋
  
  1. 機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他交通費用。
  2.績效管理:單位進一步提高預算績效管理認識,強化以“績效為中心、對支出結果負責、對社會公眾負責”的理念,在績效目標編制方面,針對績效目標設置指向不清、預算和目標匹配不足,數量目標和質量目標量化不細,效益目標編制不完整等方面加以了改善。加強預算績效動態監控管理,及時跟蹤項目進度,對項目實施中存在的具體問題采取糾偏措施。加強相關專業技術人員的業務培訓,進一步提高預算績效評價質量。目前單位績效評價結果還停留在反映情況、找問題、提建議層面,評價結果和預算安排有機結合的機制尚未真正建立。
 
  第五部分  附件
 
  其他相關資料           附件3:2018年部門決算公開附表(北街)(1)(2).xls
 
 
 
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