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2018年度惠農區教育體育局匯總部門決算
信息來源:惠農區教體局   信息錄入:曾惠莉   發布時間:2019-08-28   點擊 : 1248
        2018年度惠農區教育體育局匯總部門決算(含28個下屬單位) 
 
        目 錄
 
  第一部分  部門概況
  一、部門職責
  二、機構設置
  第二部分  2018年度部門決算表
  一、收入支出決算總表
  二、收入決算表
  三、支出決算表
  四、財政撥款收入支出決算總表
  五、一般公共預算財政撥款支出決算表
  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
  第三部分  2018年度部門決算情況說明
  一、收入支出決算總體情況說明
  二、收入決算情況說明
  三、支出決算情況說明
  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
  九、其他重要事項的情況說明
  (一)機關運行經費支出情況說明
  (二)政府采購情況說明
  (三)國有資產占有使用情況說明
  (四)預算績效管理工作開展情況說明
  第四部分  名詞解釋
  第五部分  附件
 
  第一部分  惠農區教育體育局單位匯總概況
 
  一、部門職責
  (一)貫徹執行黨和國家的有關方針、政策、法規,研究擬訂教育體育事業發展規劃、計劃,并組織實施。
  (二)綜合管理基礎教育和民辦教育學校的教育教學工作,組織實施國家和自治區教育教學標準,保證教育教學質量;指導各類學校教育、教學改革和教育科學研究;規劃并組織實施教育信息化工作;負責區屬中小學和幼兒園日常管理;負責“兩基”工作,管理社會力量舉辦的民辦教育機構。
  (三)組織實施全民健身計劃,指導開展群眾性體育活動;會同有關部門指導群眾體育、學校體育、和競技體育等工作;實施國家體育健康標準和學生體質健康標準;開展國民體質監測。
  (四)負責組織綜合性體育運動會和單項競賽活動;組織參加或承辦大型體育活動;負責審核體育社團組織和體育類民辦非企業單位的資格并指導業務工作。
  (五)負責教育體育人才隊伍建設和管理工作,組織實施幼兒園、小學、初中教師資格認定、職稱評聘、繼續教育、骨干教師及學科帶頭人考核、獎懲工作。
  (六)根據教育體育事業發展需要,組織指導各類學校布局調整工作;會同有關部門規劃并指導教育體育基礎設施建設;組織實施和指導監督學校基建、校舍和資產管理工作。
  (七)負責指導本系統依法治教、依法治體、依法治校工作,規范辦學行為,維護和保障學校師生的合法權益。
  (八)負責普通高中及成人招生考試工作,協調有關部門做好錄取工作。
  (九)負責區屬中小學語言文字工作,促進語言文字規范化、標準化。
  (十)負責區屬中小學、幼兒園思想政治、德育、體育衛生、藝術教育及國防教育工作;負責學校安全教育和管理工作,協同有關部門做好學校穩定工作。
  (十一)負責教育體育系統黨的建設、黨風廉政建設和精神文明建設工作,管理本系統基層黨組織,指導群團工作。
  (十二)承辦惠農區人民政府交辦的其他事項。
  二、機構設置
  (一)從預算單位構成看,惠農區教育體育局部門預算包括:石嘴山市惠農區教育體育局本級預算、所屬事業單位預算。惠農區教育體育局2018年部門預算編制的二級預算單位包括:
  1、惠農區教育體育局(本級)
  2、惠農區第一幼兒園
  3、惠農區第二幼兒園
  4、惠農區第四幼兒園
  5、石嘴山市第一小學
  6、石嘴山市第二小學
  7、石嘴山市第三小學
  8、石嘴山市第四小學
  9、石嘴山市第五小學
  10、石嘴山市第九小學
  11、石嘴山市第二十二小學
  12、石嘴山市第二十三小學
  13、石嘴山市第二十四小學
  14、石嘴山市第二十六小學
  15、惠農區惠農小學
  16、惠農區紅果子小學
  17、惠農區禮和鄉中心小學
  18、惠農區簡泉小學
  19、惠農區燕子墩鄉中心小學
  20、惠農區燕子墩學校
  21、惠農區尾閘中學
  22、惠農區惠農中學
  23、惠農區回民學校
  24、石嘴山市第二中學
  25、石嘴山市第四中學
  26、石嘴山市第十中學
  27、石嘴山市第十五中學
  28、惠農區教研室
  29、惠農區教育考試中心
  (二)編制及實有人員情況:
  局機關人員編制實有情況:人員編制和領導職數:核定行政編制8名,工勤人員編制1名,事業編2人。領導職數:局長1名(正科級),副局長3名(副科級),紀委書記1名(副科級)。現有在職人員11人,其中:行政8人,工勤1人,事業2人;
  惠農區第一幼兒園編制數25人,實有人員23人;
  惠農區第二幼兒園編制數12人,實有人員12人;
  惠農區第四幼兒園編制數12人,實有人員11人;
  石嘴山市第一小學編制數38人,實有人員38人;
  石嘴山市第二小學編制數98人,實有人員92人;
  石嘴山市第三小學編制數20人,實有人員19人;
  石嘴山市第四小學編制數51人,實有人員46人;
  石嘴山市第五小學編制數52人,實有人員50人;
  石嘴山市第九小學編制數75人,實有人員75人;
  石嘴山市第二十二小學編制數70人,實有人員69人;
  石嘴山市第二十三小學編制數51人,實有人員51人;
  石嘴山市第二十四小學編制數46人,實有人員40人;
  石嘴山市第二十六小學編制數94人,實有人員91人;
  惠農區惠農小學編制數75人,實有人員75人;
  惠農區紅果子小學編制數37人,實有人員36人;
  惠農區禮和鄉中心小學編制數21人,實有人員20人;
  惠農區簡泉小學編制數29人,實有人員25人;
  惠農區燕子墩鄉中心小學編制數20人,實有人員20人;
  惠農區燕子墩學校編制數25人,實有人員25人;
  惠農區尾閘中學編制數20人,實有人員20人;
  惠農區惠農中學編制數116人,實有人員116人;
  惠農區回民學校編制數70人,實有人員68人;
  石嘴山市第二中學編制數155人,實有人員147人;
  石嘴山市第四中學編制數84人,實有人員80人;
  石嘴山市第十中學編制數37人,實有人員37人;
  石嘴山市第十五中學編制數110人,實有人員105人;
  惠農區教研室編制數16人,實有人員14人;
  惠農區教育考試中心編制數4人,實有人員3人。
  
  第二部分  2018年度部門決算匯總表(詳見附件)
 
  第三部分 2018年度部門決算情況說明
 
  一、收入支出決算總體情況說明
  2018年度收入總計31603576.77元,支出總計29327036.58元。與上年相比,收入減少 40124567.42 元,下降 55.94 %,支出減少 32400946.87   元,下降 52.49 %,主要原因:一是年末扎帳較早,部分費用未支出;二是學校新建、維修項目減少。
  二、收入決算情況說明
  2018年度收入合計 31603576.77 元,其中:財政撥款收入30822421.11元,占 97.53 %;上級補助收入 0元,占0 %;事業收入0 元,占0 %;經營收入0 元,占0 %;附屬單位上繳收入0元,占0 %;其他收入781155.66元,占 2.47 %。
  三、支出決算情況說明
  2018年度支出合計29327036.58元,其中:基本支出   3027894.61元,占10.32%;項目支出26299141.97元,占89.68%;上繳上級支出0元,占0%;經營支出0元,占 0%;對附屬單位補助支出0元,占0%。
  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
  2018年度財政撥款收入總計30822421.11元,支出總計   23369231.34元。與上年相比,財政撥款收、支總計各減少   17569810.49 元、 26027028.04 元,下降 36.31%、 52.69 %,主要原因:一是年末扎帳較早,部分費用未支出;二是學校新建、維修項目減少。
  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
  2018年度一般公共預算財政撥款支出  21239657.92  元,占本年支出合計的 72.42 %。與上年相比,一般公共預算財政撥款支出減少 27584596.46 元,下降 56.5 %,主要原因是本年扎帳較早,部分本年費用未支付。
  (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
  2018年度一般公共預算財政撥款支出 21239657.92 元,主要用于以下方面:按所涉及的支出功能分類科目說明:一般公共服務(類)支出2967.97元,占0.01 %;教育(類)支出19635721.83元,占92.45 %;科學技術(類)支出0元,占0 %;文化體育與傳媒(類)支出356698.92元,占1.68 %;社會保障和就業(類)支出401449.16元,占1.89%;醫療衛生與計劃生育(類)支出96644.04元,占0.46%;城鄉社區(類)支出560000元,占2.64%;住房保障(類)支出186176元,占0.88%。
  (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
  2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為11597204.92元,支出決算為21239657.92元,完成年初預算的  183.14  %,決算數大于預算數的主要原因:一是自治區下達專項資金年初未預算;二是增人增資及發放民族團結獎。
其中:
  1.一般公共服務(類)支出 年初預算為 0  元,支出決算為 2967.97  元,決算數大于預算數的主要原因上年結余一般公共服務(類)資金。
  2.教育(類)支出  年初預算為 10717659.9  元,支出決算為 19635721.83 元,完成年初預算的 183.21  %,決算數大于預算數的主要原因:一是自治區下達專項資金年初未預算;二是增人增資及發放民族團結獎。
  3.文化體育與傳媒(類)支出  年初預算為 200000  元,支出決算為 356698.2 元,完成年初預算的 178.35  %,決算數大于預算數的主要原因自治區下達專項資金年初未預算。
  4.社會保障和就業(類)支出  年初預算為 359622.03  元,支出決算為 401449.16 元,完成年初預算的 111.63 %,決算數大于預算數的主要原因補交退休人員職業年金。
  5.醫療衛生與計劃生育(類)支出  年初預算為  117718.28  元,支出決算為 96644.04 元,完成年初預算的 82.1 %,決算數大于預算數的主要原因人員調出。
  6.城鄉社區(類)支出  年初預算為  0  元,支出決算為 560000 元,決算數大于預算數的主要原因增加中小學幼兒園消防改造項目。
  7.住房保障(類)支出   年初預算為 202204.71 元,支出決算為 186176 元,完成年初預算的 92.07  %,決算數小于預算數的主要原因人員調出。
  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)
  2018年度一般公共預算財政撥款基本支出 2912412.31元,其中:人員經費2663768.08 元,公用經費248644.23元。支出具體情況如下: 
  1.工資福利支出2453641.08元,較年初預算數減少172008.84 元,下降6.55 %,主要原因是人員調出;較上年決算數減少370441.52元,下降 13.12 %。
  2.商品和服務支出185205.23元,較年初預算數增加 89197 元,增長 92.91 %,主要原因是辦公運行經費增加;較上年決算數增加減少 8507395.8   元,下降  97.87 %。
  3.對個人和家庭的補助210127元,較年初預算數增加 140500 元,增長201.79%,主要原因是發放退休人員民族團結獎;較上年決算數減少963661元,下降 82.1 %。
  4.資本性支出63439元,較年初預算數增加 63439 元,主要原因是購置辦公設備;較上年決算數增加39979元,增長170.41%。
  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
  (一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
  2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為0元,支出決算為0元。與上年相比,減少1920元,下降100 %。
  (二)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
  2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出占0%;公務用車購置及運行費支出占 0 %;公務接待費支出占0 %。具體情況如下:
  1.因公出國(境)費。年初預算為0元,支出決算為0 元,完成年初預算的0 %;比上年增加0元。
  2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為0元,支出決算為0元,完成年初預算的0 %;比上年減少(增加)0 元,下降(增長)0 %。
  3.公務接待費。年初預算為0元,支出決算為0 元,完成年初預算的0 %;比上年減少1920元,下降 100%。
  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
  2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余1969095元,本年收入4659200元,本年支出 2129573.42 元,年末結轉和結余 4498721.58 元,較上年決算數增加 2529626.58 元,增長 128.47 %,主要原因是:年末扎帳較早,項目支出費用未支付。支出具體情況如下:用于體育事業的彩票公益金支出1544573.42元,用于教育事業的彩票公益金支出614358元。 
  九、其他重要事項的情況說明
  (一)機關運行經費支出情況說明(此數據應與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位的一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和進行核對)
  2018年度本部門機關運行經費年初預算為 82008 元,支出決算為 248644.23 元,完成年初預算的 303.2  %;比上年減少 8467416.8  元,下降 97.15 %。決算數大于預算數的主要原因:一是上年資金有結余,二是本年追加預算。
  (二)政府采購情況說明
  無
  (三)國有資產占有使用情況說明
  截至2018年12月31日,本部門(單位)房屋面積 0平方米,共有車輛0輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車0 輛;單價50萬元以上通用設備 0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0 臺(套)。
  (四)預算績效管理工作開展情況說明
  無
 
  第四部分  名詞解釋
 
        1、財政撥款收入:指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
  2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
  3、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
  4、其他收入:指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
  5、上級補助收入:指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
  6、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
  7、基本支出:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
  8、項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出以外,財政預算專款安排的支出。
  9、支出功能分類:按照政府的各項職能活動將支出進行分類;支出經濟分類:按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
  10、工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
  11、商品和服務支出(類):反映單位購買商品和服務的支出。
  12、對個人和家庭補助支出(類):反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
  13、一般公共預算“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
  (1)因公出國(境)費:反映公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
  (2)公務接待費:反映按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  (3)公務用車購置及運行維護費:反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
 
  第五部分  附件
 
 
        2018年度惠農區教育體育局本級部門決算
 
  第一部分  單位概況
 
  一、部門職責
  (一)貫徹執行黨和國家的有關方針、政策、法規,研究擬訂教育體育事業發展規劃、計劃,并組織實施。
  (二)綜合管理基礎教育和民辦教育學校的教育教學工作,組織實施國家和自治區教育教學標準,保證教育教學質量;指導各類學校教育、教學改革和教育科學研究;規劃并組織實施教育信息化工作;負責區屬中小學和幼兒園日常管理;負責“兩基”工作,管理社會力量舉辦的民辦教育機構。
  (三)組織實施全民健身計劃,指導開展群眾性體育活動;會同有關部門指導群眾體育、學校體育、和競技體育等工作;實施國家體育健康標準和學生體質健康標準;開展國民體質監測。
  (四)負責組織綜合性體育運動會和單項競賽活動;組織參加或承辦大型體育活動;負責審核體育社團組織和體育類民辦非企業單位的資格并指導業務工作。
  (五)負責教育體育人才隊伍建設和管理工作,組織實施幼兒園、小學、初中教師資格認定、職稱評聘、繼續教育、骨干教師及學科帶頭人考核、獎懲工作。
  (六)根據教育體育事業發展需要,組織指導各類學校布局調整工作;會同有關部門規劃并指導教育體育基礎設施建設;組織實施和指導監督學校基建、校舍和資產管理工作。
  (七)負責指導本系統依法治教、依法治體、依法治校工作,規范辦學行為,維護和保障學校師生的合法權益。
  (八)負責普通高中及成人招生考試工作,協調有關部門做好錄取工作。
  (九)負責區屬中小學語言文字工作,促進語言文字規范化、標準化。
  (十)負責區屬中小學、幼兒園思想政治、德育、體育衛生、藝術教育及國防教育工作;負責學校安全教育和管理工作,協同有關部門做好學校穩定工作。
  (十一)負責教育體育系統黨的建設、黨風廉政建設和精神文明建設工作,管理本系統基層黨組織,指導群團工作。
  (十二)承辦惠農區人民政府交辦的其他事項。
  二、機構設置
  局機關人員編制實有情況:人員編制和領導職數:核定行政編制8名,工勤人員編制1名,事業編2人。領導職數:局長1名(正科級),副局長3名(副科級),紀委書記1名(副科級)。現有在職人員11人,其中:行政8人,工勤1人,事業2人。
  
  第二部分  2018年度部門決算表(詳見附件)
 
  第三部分 2018年度部門決算情況說明
 
  一、收入支出決算總體情況說明
  2018年度收入總計31603576.77元,支出總計29327036.58元。與上年相比,收入減少 40124567.42 元,下降 55.94 %,支出減少 32400946.87   元,下降 52.49 %,主要原因:一是年末扎帳較早,部分費用未支出;二是學校新建、維修項目減少。
  二、收入決算情況說明
  2018年度收入合計 31603576.77 元,其中:財政撥款收入30822421.11元,占 97.53 %;上級補助收入 0元,占0 %;事業收入0 元,占0 %;經營收入0 元,占0 %;附屬單位上繳收入0元,占0 %;其他收入781155.66元,占 2.47 %。
  三、支出決算情況說明
  2018年度支出合計29327036.58元,其中:基本支出   3027894.61元,占10.32%;項目支出26299141.97元,占89.68%;上繳上級支出0元,占0%;經營支出0元,占 0%;對附屬單位補助支出0元,占0%。
  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
  2018年度財政撥款收入總計30822421.11元,支出總計   23369231.34元。與上年相比,財政撥款收、支總計各減少   17569810.49 元、 26027028.04 元,下降 36.31%、 52.69 %,主要原因:一是年末扎帳較早,部分費用未支出;二是學校新建、維修項目減少。
  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
  2018年度一般公共預算財政撥款支出  21239657.92  元,占本年支出合計的 72.42 %。與上年相比,一般公共預算財政撥款支出減少 27584596.46 元,下降 56.5 %,主要原因是本年扎帳較早,部分本年費用未支付。
  (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
  2018年度一般公共預算財政撥款支出 21239657.92 元,主要用于以下方面:按所涉及的支出功能分類科目說明:一般公共服務(類)支出2967.97元,占0.01 %;教育(類)支出19635721.83元,占92.45 %;科學技術(類)支出0元,占0 %;文化體育與傳媒(類)支出356698.92元,占1.68 %;社會保障和就業(類)支出401449.16元,占1.89%;醫療衛生與計劃生育(類)支出96644.04元,占0.46%;城鄉社區(類)支出560000元,占2.64%;住房保障(類)支出186176元,占0.88%。
  (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
  2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為11597204.92元,支出決算為21239657.92元,完成年初預算的  183.14  %,決算數大于預算數的主要原因:一是自治區下達專項資金年初未預算;二是增人增資及發放民族團結獎。
其中:
  1.一般公共服務(類)支出 年初預算為 0  元,支出決算為 2967.97  元,決算數大于預算數的主要原因上年結余一般公共服務(類)資金。
  2.教育(類)支出  年初預算為 10717659.9  元,支出決算為 19635721.83 元,完成年初預算的 183.21  %,決算數大于預算數的主要原因:一是自治區下達專項資金年初未預算;二是增人增資及發放民族團結獎。
  3.文化體育與傳媒(類)支出  年初預算為 200000  元,支出決算為 356698.2 元,完成年初預算的 178.35  %,決算數大于預算數的主要原因自治區下達專項資金年初未預算。
  4.社會保障和就業(類)支出  年初預算為 359622.03  元,支出決算為 401449.16 元,完成年初預算的 111.63 %,決算數大于預算數的主要原因補交退休人員職業年金。
  5.醫療衛生與計劃生育(類)支出  年初預算為  117718.28  元,支出決算為 96644.04 元,完成年初預算的 82.1 %,決算數大于預算數的主要原因人員調出。
  6.城鄉社區(類)支出  年初預算為  0  元,支出決算為 560000 元,決算數大于預算數的主要原因增加中小學幼兒園消防改造項目。
  7.住房保障(類)支出   年初預算為 202204.71 元,支出決算為 186176 元,完成年初預算的 92.07  %,決算數小于預算數的主要原因人員調出。
  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)
  2018年度一般公共預算財政撥款基本支出 2912412.31元,其中:人員經費2663768.08 元,公用經費248644.23元。支出具體情況如下: 
  1.工資福利支出2453641.08元,較年初預算數減少172008.84 元,下降6.55 %,主要原因是人員調出;較上年決算數減少370441.52元,下降 13.12 %。
  2.商品和服務支出185205.23元,較年初預算數增加 89197 元,增長 92.91 %,主要原因是辦公運行經費增加;較上年決算數增加減少 8507395.8   元,下降  97.87 %。
  3.對個人和家庭的補助210127元,較年初預算數增加 140500 元,增長201.79%,主要原因是發放退休人員民族團結獎;較上年決算數減少963661元,下降 82.1 %。
  4.資本性支出63439元,較年初預算數增加 63439 元,主要原因是購置辦公設備;較上年決算數增加39979元,增長170.41%。
  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
  (一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
  2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為0元,支出決算為0元。與上年相比,減少1920元,下降100 %。
  (三)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
  2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出占0%;公務用車購置及運行費支出占 0 %;公務接待費支出占0 %。具體情況如下:
  1.因公出國(境)費。年初預算為0元,支出決算為0 元,完成年初預算的0 %;比上年增加0元。
  2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為0元,支出決算為0元,完成年初預算的0 %;比上年減少(增加)0 元,下降(增長)0 %。
  3.公務接待費。年初預算為0元,支出決算為0 元,完成年初預算的0 %;比上年減少1920元,下降 100%。
  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
  2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余1969095元,本年收入4659200元,本年支出 2129573.42 元,年末結轉和結余 4498721.58 元,較上年決算數增加 2529626.58 元,增長 128.47 %,主要原因是:年末扎帳較早,項目支出費用未支付。支出具體情況如下:用于體育事業的彩票公益金支出1544573.42元,用于教育事業的彩票公益金支出614358元。 
  九、其他重要事項的情況說明
  (一)機關運行經費支出情況說明(此數據應與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位的一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和進行核對)
  2018年度本部門機關運行經費年初預算為 82008 元,支出決算為 248644.23 元,完成年初預算的 303.2  %;比上年減少 8467416.8  元,下降 97.15 %。決算數大于預算數的主要原因:一是上年資金有結余,二是本年追加預算。
  (二)政府采購情況說明
  無
  (三)國有資產占有使用情況說明
  截至2018年12月31日,本部門(單位)房屋面積 0平方米,共有車輛0輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車0 輛;單價50萬元以上通用設備 0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0 臺(套)。
  (四)預算績效管理工作開展情況說明
  無
 
        第四部分  名詞解釋
 
        1、財政撥款收入:指由市級財政撥款形成的部門收入。按照現行管理制度,市級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算收入、政府性預算收入和國有資本經營預算收入。
  2、項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。
 
        第五部分    附件
 
 
 
 
 
 
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